員工出差車費和住宿做差旅費，根據業務可以計入營業費用或管理費用：
借：營業費用/管理費用—差旅費
貸：庫存現金/銀行存款/其他應付款（員工個人墊付）
借：營業費用/管理費用—差旅費
貸：庫存現金/銀行存款/其他應付款（員工個人墊付）
關于 員工出差車費600住宿180如何填寫會計分錄 的文章是由【谷騏財稅：http://www.www.wwwsese97.com/news/gsdt/3228.html】整理或轉載，谷騏財稅提供公司注冊、代理記賬、稅務代辦、審計稅籌等專業財稅服務，為您解決代辦各種財稅疑難問題，歡迎您的咨詢！
其他代理記賬的相關內容
（顧問1分鐘內響應）
預約服務>
在線客服>
上一篇：報銷差旅費有增值稅發票怎么寫分錄
下一篇：報銷差旅費如何作分錄？
推薦閱讀
熱門回答